| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 770 000 Kč | 4 813 100 Kč | 4 467 827 Kč | 92,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 770 000 Kč | 4 808 300 Kč | 4 463 890 Kč | 92,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 800 Kč | 3 937 Kč | 82,0% |