| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 469 600 Kč | 9 807 600 Kč | 8 714 031 Kč | 88,8% | |
| 501 | Platy | 4 770 000 Kč | 4 813 100 Kč | 4 467 827 Kč | 92,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 121 500 Kč | 2 302 700 Kč | 1 901 606 Kč | 82,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 191 100 Kč | 2 232 100 Kč | 2 043 602 Kč | 91,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 387 000 Kč | 459 700 Kč | 300 996 Kč | 65,5% |