| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 753 800 Kč | 2 031 700 Kč | 1 513 351 Kč | 74,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 19 613 Kč | 61,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 2 300 Kč | 1 487 Kč | 64,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 244 Kč | 2,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 500 Kč | 76 500 Kč | 68 163 Kč | 89,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 758 700 Kč | 948 300 Kč | 653 846 Kč | 68,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 24 000 Kč | 29 800 Kč | 18 468 Kč | 62,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 849 100 Kč | 930 300 Kč | 751 530 Kč | 80,8% |