| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 000 100 Kč | 14 345 600 Kč | 11 822 360 Kč | 82,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 753 800 Kč | 2 031 700 Kč | 1 513 351 Kč | 74,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 600 Kč | 45 600 Kč | 33 455 Kč | 73,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 857 100 Kč | 962 700 Kč | 732 548 Kč | 76,1% |
| 516 | Nákup služeb | 5 213 400 Kč | 5 809 800 Kč | 4 901 666 Kč | 84,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 885 900 Kč | 5 229 900 Kč | 4 403 971 Kč | 84,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 244 300 Kč | 265 900 Kč | 237 369 Kč | 89,3% |