| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 885 900 Kč | 5 229 900 Kč | 4 403 971 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 568 700 Kč | 4 850 800 Kč | 4 136 248 Kč | 85,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 103 000 Kč | 91 200 Kč | 67 306 Kč | 73,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 56 000 Kč | 50 400 Kč | 18 909 Kč | 37,5% |
| 5175 | Pohoštění | 138 200 Kč | 142 200 Kč | 86 568 Kč | 60,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 95 300 Kč | 94 939 Kč | 99,6% |