| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 221 000 Kč | 5 369 600 Kč | 5 041 507 Kč | 93,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 221 000 Kč | 5 356 600 Kč | 5 028 547 Kč | 93,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 960 Kč | 99,7% |