| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 644 300 Kč | 10 088 700 Kč | 9 331 205 Kč | 92,5% | |
| 501 | Platy | 5 221 000 Kč | 5 369 600 Kč | 5 041 507 Kč | 93,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 741 000 Kč | 1 832 400 Kč | 1 687 349 Kč | 92,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 251 300 Kč | 2 310 000 Kč | 2 192 818 Kč | 94,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 431 000 Kč | 576 700 Kč | 409 531 Kč | 71,0% |