| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 999 000 Kč | 2 119 200 Kč | 1 543 173 Kč | 72,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 800 Kč | 53 700 Kč | 43 869 Kč | 81,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 600 Kč | 5 900 Kč | 708 Kč | 12,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 18 200 Kč | 14 350 Kč | 78,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 78 700 Kč | 73 955 Kč | 94,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 886 600 Kč | 813 500 Kč | 506 892 Kč | 62,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 28 600 Kč | 33 600 Kč | 28 624 Kč | 85,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 954 400 Kč | 1 115 600 Kč | 874 776 Kč | 78,4% |