| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 747 600 Kč | 20 531 900 Kč | 15 618 338 Kč | 76,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 999 000 Kč | 2 119 200 Kč | 1 543 173 Kč | 72,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 39 100 Kč | 39 100 Kč | 33 800 Kč | 86,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 511 200 Kč | 1 545 200 Kč | 1 236 661 Kč | 80,0% |
| 516 | Nákup služeb | 7 241 300 Kč | 7 147 700 Kč | 5 576 713 Kč | 78,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 688 900 Kč | 9 404 100 Kč | 6 990 039 Kč | 74,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 268 100 Kč | 276 600 Kč | 237 952 Kč | 86,0% |