| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 688 900 Kč | 9 404 100 Kč | 6 990 039 Kč | 74,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 290 700 Kč | 8 998 500 Kč | 6 737 477 Kč | 74,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 41 734 Kč | 41,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 53 000 Kč | 52 000 Kč | 13 909 Kč | 26,7% |
| 5175 | Pohoštění | 125 000 Kč | 129 500 Kč | 79 764 Kč | 61,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 120 200 Kč | 124 100 Kč | 117 155 Kč | 94,4% |