| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 627 500 Kč | 2 845 300 Kč | 2 398 956 Kč | 84,3% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 655 Kč | 51,6% |
| 3312 | Hudební činnost | 86 000 Kč | 91 000 Kč | 75 872 Kč | 83,4% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 288 300 Kč | 288 300 Kč | 277 662 Kč | 96,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 582 700 Kč | 591 500 Kč | 547 006 Kč | 92,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 630 500 Kč | 1 834 500 Kč | 1 477 761 Kč | 80,6% |