| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 6 175 900 Kč | 5 355 967 Kč | 86,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 000 000 Kč | 6 165 000 Kč | 5 345 314 Kč | 86,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 10 900 Kč | 10 653 Kč | 97,7% |