| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 796 300 Kč | 11 988 000 Kč | 9 737 312 Kč | 81,2% | |
| 501 | Platy | 6 000 000 Kč | 6 175 900 Kč | 5 355 967 Kč | 86,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 492 500 Kč | 2 604 100 Kč | 2 042 333 Kč | 78,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 810 800 Kč | 2 869 200 Kč | 2 325 578 Kč | 81,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 493 000 Kč | 338 800 Kč | 13 435 Kč | 4,0% |