| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 810 800 Kč | 2 869 200 Kč | 2 325 578 Kč | 81,1% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 042 100 Kč | 2 082 200 Kč | 1 668 216 Kč | 80,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 742 500 Kč | 756 800 Kč | 631 193 Kč | 83,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 26 200 Kč | 26 300 Kč | 22 542 Kč | 85,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 627 Kč | 93,0% |