| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 500 Kč | 2 282 400 Kč | 1 439 698 Kč | 63,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 900 Kč | 48 800 Kč | 28 346 Kč | 58,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 173 Kč | 8,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 300 Kč | 70 200 Kč | 59 214 Kč | 84,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 109 500 Kč | 860 100 Kč | 515 723 Kč | 60,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 28 500 Kč | 34 200 Kč | 31 758 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 168 300 Kč | 1 254 100 Kč | 804 484 Kč | 64,1% |