| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 463 900 Kč | 15 153 400 Kč | 12 085 984 Kč | 79,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 37 100 Kč | 36 266 Kč | 97,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 462 500 Kč | 2 282 400 Kč | 1 439 698 Kč | 63,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 38 300 Kč | 39 100 Kč | 38 299 Kč | 98,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 004 100 Kč | 1 068 000 Kč | 828 777 Kč | 77,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 303 800 Kč | 7 168 900 Kč | 6 001 984 Kč | 83,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 384 700 Kč | 4 282 400 Kč | 3 538 014 Kč | 82,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 270 500 Kč | 275 500 Kč | 202 946 Kč | 73,7% |