| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 384 700 Kč | 4 282 400 Kč | 3 538 014 Kč | 82,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 980 500 Kč | 3 844 600 Kč | 3 266 889 Kč | 85,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 133 100 Kč | 44 336 Kč | 33,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 52 000 Kč | 40 900 Kč | 13 839 Kč | 33,8% |
| 5175 | Pohoštění | 127 000 Kč | 132 500 Kč | 91 875 Kč | 69,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 125 200 Kč | 131 300 Kč | 121 075 Kč | 92,2% |