| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 136 700 Kč | 50 371 700 Kč | 27 138 570 Kč | 53,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 336 700 Kč | 46 571 700 Kč | 26 136 844 Kč | 56,1% |
| 613 | Pozemky | 4 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 1 001 726 Kč | 26,4% |