| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 336 700 Kč | 46 571 700 Kč | 26 136 844 Kč | 56,1% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 42 762 700 Kč | 45 849 600 Kč | 25 521 520 Kč | 55,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 74 000 Kč | 168 800 Kč | 94 780 Kč | 56,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 553 300 Kč | 520 544 Kč | 94,1% |