| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 013 200 Kč | 3 259 000 Kč | 2 494 130 Kč | 76,5% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 000 Kč | 2,5% |
| 3312 | Hudební činnost | 95 000 Kč | 120 000 Kč | 65 922 Kč | 54,9% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 269 500 Kč | 301 500 Kč | 241 225 Kč | 80,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 660 900 Kč | 760 900 Kč | 667 165 Kč | 87,7% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 947 800 Kč | 2 026 600 Kč | 1 508 818 Kč | 74,5% |