| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 269 500 Kč | 301 500 Kč | 241 225 Kč | 80,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 880 Kč | 91,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 18 111 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 10 400 Kč | 471 Kč | 4,5% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 533 Kč | 50,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 28 309 Kč | 88,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 225 Kč | 22,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 799 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 142 000 Kč | 116 584 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 42 492 Kč | 98,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 6 600 Kč | 6 523 Kč | 98,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 799 Kč | 79,9% |