| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 894 700 Kč | 3 597 300 Kč | 81 993 630 Kč | 2 279,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 74 500 Kč | 75 300 Kč | 71 040 Kč | 94,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 2 600 Kč | 2 600 Kč | 2 560 Kč | 98,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 214 600 Kč | 214 600 Kč | 78 730 267 Kč | 36 687,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 603 000 Kč | 3 304 800 Kč | 3 189 763 Kč | 96,5% |