| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 344 000 Kč | 6 543 800 Kč | 6 246 182 Kč | 95,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 320 000 Kč | 6 519 800 Kč | 6 246 182 Kč | 95,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |