| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 489 700 Kč | 12 949 700 Kč | 11 418 080 Kč | 88,2% | |
| 501 | Platy | 6 344 000 Kč | 6 543 800 Kč | 6 246 182 Kč | 95,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 967 000 Kč | 3 145 100 Kč | 2 501 651 Kč | 79,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 094 500 Kč | 3 171 800 Kč | 2 641 104 Kč | 83,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 84 200 Kč | 89 000 Kč | 29 143 Kč | 32,7% |