| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 640 700 Kč | 2 772 300 Kč | 2 149 735 Kč | 77,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 64 400 Kč | 36 155 Kč | 56,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 835 Kč | 41,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 16 000 Kč | 15 000 Kč | 3 719 Kč | 24,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 215 300 Kč | 216 500 Kč | 184 105 Kč | 85,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 206 100 Kč | 1 363 800 Kč | 976 072 Kč | 71,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 707 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 108 300 Kč | 1 078 600 Kč | 917 141 Kč | 85,0% |