| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 082 700 Kč | 19 323 700 Kč | 15 092 481 Kč | 78,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 154 300 Kč | 154 044 Kč | 99,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 640 700 Kč | 2 772 300 Kč | 2 149 735 Kč | 77,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 53 803 Kč | 97,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 086 500 Kč | 1 121 800 Kč | 848 760 Kč | 75,7% |
| 516 | Nákup služeb | 7 191 700 Kč | 8 529 900 Kč | 6 472 535 Kč | 75,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 14 867 100 Kč | 6 424 000 Kč | 5 214 335 Kč | 81,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 266 700 Kč | 266 400 Kč | 199 269 Kč | 74,8% |