| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 867 100 Kč | 6 424 000 Kč | 5 214 335 Kč | 81,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 387 000 Kč | 5 860 700 Kč | 4 787 943 Kč | 81,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 155 100 Kč | 154 010 Kč | 99,3% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 19 192 Kč | 36,9% |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 Kč | 161 400 Kč | 81 339 Kč | 50,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 193 100 Kč | 194 800 Kč | 171 851 Kč | 88,2% |