| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 912 800 Kč | 4 123 500 Kč | 3 176 696 Kč | 77,0% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 16 200 Kč | 33,8% |
| 3312 | Hudební činnost | 145 000 Kč | 180 000 Kč | 138 705 Kč | 77,1% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 316 000 Kč | 316 400 Kč | 254 541 Kč | 80,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 768 600 Kč | 768 600 Kč | 673 076 Kč | 87,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 635 200 Kč | 2 810 500 Kč | 2 094 174 Kč | 74,5% |