| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 316 000 Kč | 316 400 Kč | 254 541 Kč | 80,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 19 900 Kč | 56,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 7 300 Kč | 7 231 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 1 492 Kč | 24,9% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 294 Kč | 61,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 41 300 Kč | 41 282 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 400 Kč | 1 349 Kč | 96,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 147 168 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 400 Kč | 30 326 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 999 Kč | 99,9% |