| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 594 000 Kč | 7 705 900 Kč | 6 510 948 Kč | 84,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 570 000 Kč | 7 681 900 Kč | 6 510 948 Kč | 84,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |