| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 263 600 Kč | 13 698 800 Kč | 11 462 938 Kč | 83,7% | |
| 501 | Platy | 7 594 000 Kč | 7 705 900 Kč | 6 510 948 Kč | 84,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 294 000 Kč | 2 550 900 Kč | 2 278 875 Kč | 89,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 295 800 Kč | 3 358 000 Kč | 2 652 684 Kč | 79,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 79 800 Kč | 84 000 Kč | 20 430 Kč | 24,3% |