| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 833 700 Kč | 3 528 400 Kč | 2 135 977 Kč | 60,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 68 000 Kč | 87 000 Kč | 72 433 Kč | 83,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 900 Kč | 1 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 1 078 Kč | 4,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 225 300 Kč | 236 300 Kč | 217 995 Kč | 92,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 279 200 Kč | 1 396 700 Kč | 763 200 Kč | 54,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 800 Kč | 40 800 Kč | 14 622 Kč | 35,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 192 000 Kč | 1 739 200 Kč | 1 066 650 Kč | 61,3% |