| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 577 000 Kč | 26 270 300 Kč | 17 193 573 Kč | 65,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 70 500 Kč | 70 488 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 833 700 Kč | 3 528 400 Kč | 2 135 977 Kč | 60,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 217 429 Kč | 86,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 155 300 Kč | 1 163 200 Kč | 818 609 Kč | 70,4% |
| 516 | Nákup služeb | 7 933 800 Kč | 9 394 400 Kč | 7 002 077 Kč | 74,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 10 072 700 Kč | 11 551 900 Kč | 6 721 968 Kč | 58,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 280 500 Kč | 310 900 Kč | 227 025 Kč | 73,0% |