| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 072 700 Kč | 11 551 900 Kč | 6 721 968 Kč | 58,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 538 000 Kč | 10 936 400 Kč | 6 400 752 Kč | 58,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 107 500 Kč | 32 590 Kč | 30,3% |
| 5173 | Cestovné | 77 000 Kč | 77 500 Kč | 5 888 Kč | 7,6% |
| 5175 | Pohoštění | 154 000 Kč | 163 800 Kč | 55 034 Kč | 33,6% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 203 700 Kč | 264 200 Kč | 225 203 Kč | 85,2% |