| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 552 300 Kč | 58 725 000 Kč | 21 108 096 Kč | 35,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 44 052 300 Kč | 54 115 000 Kč | 17 949 136 Kč | 33,2% |
| 613 | Pozemky | 4 000 000 Kč | 4 110 000 Kč | 3 158 960 Kč | 76,9% |