| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 052 300 Kč | 54 115 000 Kč | 17 949 136 Kč | 33,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 32 502 300 Kč | 33 237 700 Kč | 7 282 466 Kč | 21,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 11 550 000 Kč | 20 877 300 Kč | 10 666 670 Kč | 51,1% |