| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 233 700 Kč | 4 383 700 Kč | 2 708 206 Kč | 61,8% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 9 900 Kč | 20,6% |
| 3312 | Hudební činnost | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 13 000 Kč | 9,8% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 417 000 Kč | 417 000 Kč | 332 365 Kč | 79,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 840 400 Kč | 840 400 Kč | 747 396 Kč | 88,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 795 300 Kč | 2 945 300 Kč | 1 605 545 Kč | 54,5% |