| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 417 000 Kč | 417 000 Kč | 332 365 Kč | 79,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 13 600 Kč | 38,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 519 Kč | 35,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 443 Kč | 72,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 098 Kč | 10,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 043 Kč | 30,4% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 249 Kč | 3,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 37 884 Kč | 90,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 910 Kč | 45,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 107 900 Kč | 91 842 Kč | 85,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 128 000 Kč | 178 000 Kč | 176 177 Kč | 99,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 100,0% |