| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 564 000 Kč | 7 769 700 Kč | 6 367 242 Kč | 81,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 540 000 Kč | 7 740 900 Kč | 6 362 435 Kč | 82,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 24 000 Kč | 28 800 Kč | 4 807 Kč | 16,7% |