| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 006 500 Kč | 13 378 800 Kč | 11 105 320 Kč | 83,0% | |
| 501 | Platy | 7 564 000 Kč | 7 769 700 Kč | 6 367 242 Kč | 81,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 346 000 Kč | 2 447 700 Kč | 2 107 021 Kč | 86,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 010 200 Kč | 3 083 100 Kč | 2 584 922 Kč | 83,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 86 300 Kč | 78 300 Kč | 46 135 Kč | 58,9% |