| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 010 200 Kč | 3 083 100 Kč | 2 584 922 Kč | 83,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 116 300 Kč | 2 167 700 Kč | 1 810 400 Kč | 83,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 860 100 Kč | 879 800 Kč | 745 970 Kč | 84,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 33 800 Kč | 33 900 Kč | 26 927 Kč | 79,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 625 Kč | 95,6% |