| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 632 400 Kč | 6 280 400 Kč | 4 785 252 Kč | 76,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 66 300 Kč | 78 400 Kč | 29 194 Kč | 37,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 104 100 Kč | 100 921 Kč | 96,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 29 000 Kč | 36 500 Kč | 7 408 Kč | 20,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 238 000 Kč | 237 100 Kč | 194 531 Kč | 82,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 270 900 Kč | 3 232 000 Kč | 2 913 496 Kč | 90,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 22 500 Kč | 65 700 Kč | 65 609 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 003 700 Kč | 2 526 600 Kč | 1 474 092 Kč | 58,3% |