| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 075 100 Kč | 33 165 500 Kč | 19 064 997 Kč | 57,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 80 300 Kč | 79 116 Kč | 98,5% |
| 513 | Nákup materiálu | 4 632 400 Kč | 6 280 400 Kč | 4 785 252 Kč | 76,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 271 206 Kč | 93,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 187 500 Kč | 1 188 400 Kč | 705 787 Kč | 59,4% |
| 516 | Nákup služeb | 12 397 900 Kč | 12 370 300 Kč | 9 047 786 Kč | 73,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 11 223 700 Kč | 12 494 800 Kč | 3 747 855 Kč | 30,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 333 600 Kč | 461 300 Kč | 427 996 Kč | 92,8% |