| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 223 700 Kč | 12 494 800 Kč | 3 747 855 Kč | 30,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 629 000 Kč | 11 870 200 Kč | 3 442 806 Kč | 29,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 124 600 Kč | 45 120 Kč | 36,2% |
| 5173 | Cestovné | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 2 517 Kč | 3,4% |
| 5175 | Pohoštění | 167 000 Kč | 139 300 Kč | 49 234 Kč | 35,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 254 700 Kč | 287 700 Kč | 208 178 Kč | 72,4% |