| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 818 100 Kč | 44 270 100 Kč | 29 563 016 Kč | 66,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 318 100 Kč | 42 645 300 Kč | 28 585 359 Kč | 67,0% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 124 800 Kč | 977 657 Kč | 86,9% |