| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 318 100 Kč | 42 645 300 Kč | 28 585 359 Kč | 67,0% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 37 722 300 Kč | 36 621 400 Kč | 24 213 259 Kč | 66,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 6 865 800 Kč | 5 247 900 Kč | 4 088 049 Kč | 77,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 730 000 Kč | 711 000 Kč | 219 800 Kč | 30,9% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 65 000 Kč | 64 251 Kč | 98,8% |