| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 684 600 Kč | 5 717 600 Kč | 3 960 119 Kč | 69,3% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3312 | Hudební činnost | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 358 500 Kč | 358 500 Kč | 324 987 Kč | 90,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 860 000 Kč | 860 000 Kč | 739 164 Kč | 85,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 305 100 Kč | 4 338 100 Kč | 2 895 969 Kč | 66,8% |