| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 358 500 Kč | 358 500 Kč | 324 987 Kč | 90,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 030 Kč | 48,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 1 062 Kč | 53,1% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 154 Kč | 16,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 25 000 Kč | 24 661 Kč | 98,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 910 Kč | 91,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000 Kč | 91 000 Kč | 90 847 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 273 Kč | 84,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 188 000 Kč | 187 550 Kč | 99,8% |