| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 704 000 Kč | 7 983 900 Kč | 7 191 210 Kč | 90,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 670 000 Kč | 7 949 900 Kč | 7 183 864 Kč | 90,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 7 346 Kč | 21,6% |