| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 924 000 Kč | 14 470 900 Kč | 12 391 492 Kč | 85,6% | |
| 501 | Platy | 7 704 000 Kč | 7 983 900 Kč | 7 191 210 Kč | 90,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 942 500 Kč | 3 083 800 Kč | 2 273 462 Kč | 73,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 174 700 Kč | 3 271 000 Kč | 2 867 778 Kč | 87,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 102 800 Kč | 132 200 Kč | 59 042 Kč | 44,7% |